近期，資產(chǎn)公司出臺了《低值易耗品管理辦法》，新修定了《基本財務(wù)制度》《財務(wù)支出管理規(guī)定》等12項財務(wù)制度，大大提高了管理效率，促進了企業(yè)健康發(fā)展。

近年來，資產(chǎn)公司高度重視內(nèi)控建設(shè)，將財務(wù)管理控制手段融入到公司的規(guī)章制度、工作流程、企業(yè)文化中，形成了完整的內(nèi)控體系。一是建立健全各項規(guī)章制度，制定了《資產(chǎn)處置管理辦法》《會計檔案管理辦法》等16項財務(wù)制度，針對公司小額易耗物品管理粗放無制度可依，創(chuàng)新性制定了《低值易耗品管理辦法》，建立了低值易耗品管理臺賬。二是利用公司“周五大課堂”平臺，為公司員工進行財務(wù)規(guī)章及OA報銷培訓，引導員工嚴格遵守財經(jīng)紀律。三是每年對接年終審計、外部審計，以及各類巡視巡察工作，按照檢查組反饋的意見，制定整改方案與問題臺賬，確保反饋意見得到全面貫徹落實。（